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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.625503
Contract reference
INDRHI-2022-00347
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0268
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,442.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1344319 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,494.00
0.00
4,948.92
0.00
27,494.00
32,442.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
MONITOR DE FACE TRIFASICO A 480V (MONITOR DE FASE A 480V,60HZ, 3 CONTRAALATA Y BAJO VOLTAJE PERDIDA E INVERSION DE FASE , PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO Z-59
1
UD
7,932
7,932
7,932.00
0.00
18
1,427.76
0.00
7,932.00
9,359.76
2
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
FUSIBLES DE 10 AMPERES A 500 VOLTIOS R015 (FUSIBLE CERAMICA TIPO CARTUCHO DE 10 AMP), PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO Z-59
10
UD
900
900
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
9,000.00
10,620.00
3
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
TAIMER (TIME) A 220V ( TIMER PROGRAMABLE 220V) PARA SER USADO ESTACION DE BOMBEO DON JUAN Z-50 Y Z-51
1
UD
2,630
2,630
2,630.00
0.00
18
473.40
0.00
2,630.00
3,103.40
4
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
MONITOR DE FACE TRIFASICO A 480 V ( MONITOR DE FASE A 480V, 60HZ, CONTRA ALTA Y BAJO VOLTAJE, PERDIDA E INVERSION DE FASE ) PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DON JUAN Z-50 Y Z-5, NEYBA
1
UD
7,932
7,932
7,932.00
0.00
18
1,427.76
0.00
7,932.00
9,359.76
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/5/2022_2_57 p.m..Pdf
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CUOTA DE 00347.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,442.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
32,442.92
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
32,442.92
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG15NSA BDBD
1
32,442.92
DOP
Vencido
CUOTA DE 00347.pdf