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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.623593
Contract reference
OPRET-2022-00185
Contract description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA NAVE DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2021-0019
Request Title
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA NAVE DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA NAVE DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Reply Reference
Servinca Servicios de Ingenieria, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,970,818.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1344611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,483,744.28
0.00
5,487,073.97
0.00
36,000,000.00
35,970,818.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA NAVE DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
1
UD
36,000,000
30,483,744.28
30,483,744.28
0.00
18
5,487,073.97
0.00
36,000,000.00
35,970,818.25
Attestation Documents
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File Name
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Certificado de Existencia de Fondos.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,970,818.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
35,970,818.25
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
35,970,818.25
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
2353
5,000,000.00
DOP
Vencido
Certificado de Existencia de Fondos.pdf