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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626683
Contract reference
CEMADOJA-2022-00078
Contract description:
COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y COMUNICACION
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0023
Request Title
EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACION
Description
EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACION
Business Operation
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
Reply Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0023 EQUIPOS DE INFORMATICA Y
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
36,647.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1344403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,056.96
0.00
5,590.26
0.00
90,000.00
36,647.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR 43 PUL UHD Y SMART CONEXION WIFI Y ETHERBET RJ45
1
UD
74,000
20,569.92
20,569.92
0.00
18
3,702.59
0.00
74,000.00
24,272.51
7
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
TELEFONOS INALAMBRICOS, 2.4GHZ
4
UD
4,000
2,621.76
10,487.04
0.00
18
1,887.67
0.00
16,000.00
12,374.71
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_01076.pdf
Image_01076.pdf
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Image_01077.pdf
Image_01077.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/5/2022_3_04 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,647.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
24,272.51
DOP
----
View
2.6.5.5.01
12,374.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
34,356.73
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0011-618
1
34,356.72
DOP
Vencido
Image_01077.pdf
(View History)