1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.623350   Contract reference ARD-2022-00281   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2022-0183   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Business Operation Dirección de electricidad   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,424.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/05/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ELECTRICIDAD, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1343447 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,105.50 0.00 24,318.99 0.00 125,313.50 159,424.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE No. 20, 2 CARRETES CON 10 LIBRAS C/C 20 UD 1,488 1,498 29,960.00 0.00 18 5,392.80 0.00 29,760.00 35,352.80         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE No. 21, 3 CARRETES CON 6 LIBRAS C/C 18 UD 1,488 1,498 26,964.00 0.00 18 4,853.52 0.00 26,784.00 31,817.52         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE No. 18, 2 CARRETES CON 6 LIBRAS C/C 9 UD 1,488 1,498 13,482.00 0.00 18 2,426.76 0.00 13,392.00 15,908.76         4 31211707 - Barnices 2.3.7.2.06 LITRO DE BARNIZ SECADO CON AIRE 1 UD 5,250 5,890 5,890.00 0.00 18 1,060.20 0.00 5,250.00 6,950.20         5 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 ROLLO CINTA DE AMARRE 1 UD 4,999 5,040 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 4,999.00 5,947.20         6 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 PLIEGO DE AISLAMIENTO 3-5-3 2 UD 1,255 1,265 2,530.00 0.00 18 455.40 0.00 2,510.00 2,985.40         7 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 PLIEGO DE AISLAMIENTO 3-3-3 2 UD 112 115 230.00 0.00 18 41.40 0.00 224.00 271.40         8 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 5 UD 71.5 72.5 362.50 0.00 18 65.25 0.00 357.50 427.75         9 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 CANUTILLOS No.12 8 UD 85 87 696.00 0.00 18 125.28 0.00 680.00 821.28         10 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 CANUTILLOS No.10 12 UD 113 116 1,392.00 0.00 18 250.56 0.00 1,356.00 1,642.56         11 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 CANUTILLOS No.2 4 UD 113 116 464.00 0.00 18 83.52 0.00 452.00 547.52         12 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.5.4.01 SELLO DE JUNTA No.2 1 UD 5,389 5,460 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 5,389.00 6,442.80         13 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.5.4.01 SELLO PARA BOMBA DE 22 MM 1 UD 3,250 3,420 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 3,250.00 4,035.60         14 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.5.4.01 SELLOS PARA BOMBA 1 1/4 2 UD 2,780 2,880 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 5,560.00 6,796.80         15 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 RODAMIENTOS 6205 3 UD 2,780 5,360 16,080.00 0.00 18 2,894.40 0.00 8,340.00 18,974.40         16 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 RODAMIENTOS 6206 3 UD 1,800 1,827.5 5,482.50 0.00 18 986.85 0.00 5,400.00 6,469.35         17 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 RODAMIENTOS 6307 3 UD 3,350 3,427.5 10,282.50 0.00 18 1,850.85 0.00 10,050.00 12,133.35         18 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 SPRAY NEGRO 1 UD 390 402.5 402.50 0.00 18 72.45 0.00 390.00 474.95         19 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 SPRAY VERDE 2 UD 390 402.5 805.00 0.00 18 144.90 0.00 780.00 949.90         20 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 SPRAY AZUL 1 UD 390 402.5 402.50 0.00 18 72.45 0.00 390.00 474.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/5/2022_9_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,424.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 89,347.24  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,850.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,947.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 38,004.85  DOP ---- View 2.3.5.4.01 17,275.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de factura 159,424.49  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARD-UC-CD-2022-0183 1 173,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf