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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.627149   Contract reference MIDE-2022-00362   Contract description: Para ser utilizados en la impermeabilización de la rampa que da acceso a la Dirección General del Cuerpo Jurídico, en el Departamento de Mantenimiento y Embellecimiento del Área Verde, en el Salón Independencia y en el Taller de Mecánica de la Subdirección de Transportación y Mecánica del Ministerio de Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2022-0083   Request Title Adquisición de materiales ferreteros, bombas fumigadoras manuales, puerta y mangueras, acoples y terminales   Description Adquisición de materiales ferreteros, bombas fumigadoras manuales, puerta y mangueras, acoples y terminales   Business Operation Ministerio de Defensa   Reply Reference Importaciones PMB SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 382,273.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la impermeabilización de la rampa que da acceso a la Dirección General del Cuerpo Jurídico, en el Departamento de Mantenimiento y Embellecimiento del Área Verde, en el Salón Ind Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1343964 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 323,960.22 0.00 58,312.84 0.00 323,960.22 382,273.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Cubetas de sellador impermeabilizante de 5 galones 7 UD 20,135 20,135 140,945.00 0.00 18 25,370.10 0.00 140,945.00 166,315.10   Comentarios proveedor:Marca Luimiseal Plus             2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota gruesa 3 UD 302 302 906.00 0.00 18 163.08 0.00 906.00 1,069.08         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 3 UD 320 320 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         4 40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 Bombas fumigadoras manual 2 UD 8,579.01 8,579.01 17,158.02 0.00 18 3,088.44 0.00 17,158.02 20,246.46   Comentarios proveedor:Marca Trupper N20LT             5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubos de 6 PVC, SDR-32.5 16 UD 8,066.2 8,066.2 129,059.20 0.00 18 23,230.66 0.00 129,059.20 152,289.86         6 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.01 Mangueras de aire de 3/8 x 30 pies 2 UD 1,395 1,395 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 2,790.00 3,292.20         7 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.01 Mangueras de aire de 3/8 x 50 pies 1 UD 2,368 2,368 2,368.00 0.00 18 426.24 0.00 2,368.00 2,794.24         8 31163003 - Acoples metáli(...)31163003 - Acoples metálicos 2.3.9.8.01 Acoples rápidos para aire de 1/4 4 UD 311 311 1,244.00 0.00 18 223.92 0.00 1,244.00 1,467.92         9 31163005 - Manguitos de a(...)31163005 - Manguitos de acoplamiento 2.3.9.8.01 Terminales de acople macho de 1/4 2 UD 90 90 180.00 0.00 18 32.40 0.00 180.00 212.40         10 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.6.9.6.01 Puerta P-40 de 1.00 x 2.10 1 UD 28,350 28,350 28,350.00 0.00 18 5,103.00 0.00 28,350.00 33,453.00   Comentarios proveedor:Completa con su instalacion     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/5/2022_8_48 p.m..Pdf Download PREVENTIVO .pdf PREVENTIVO .pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Formulario de evaluación de ofertas.pdf Formulario de evaluación de ofertas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 382,273.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 166,315.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,201.88  DOP ---- View 2.6.5.2.01 20,246.46  DOP ---- View 2.3.5.5.01 152,289.86  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,766.76  DOP ---- View 2.6.9.6.01 33,453.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por transferencia 382,273.06  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1652719115417kobJ6 3001 382,273.06  DOP Vencido PREVENTIVO .pdf