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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624148   Contract reference LMD-2022-00109   Contract description: MATERIALES DE PINTURA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2022 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/06/2022 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2022-0097   Request Title MATERIALES E PINTURA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA), QUE SERAN PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION Y UTILIZADOS POR LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MATERIALES E PINTURA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,977 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1343813 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,150.00 0.00 19,827.00 0.00 125,119.00 129,977.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ARENA 23 ACRILICA (SEGUN FICHA TECNICA) 10 GAL 1,445 1,390 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 14,450.00 16,402.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA (SEGUN FICHA TECNICA) 1 GAL 599 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 599.00 1,475.00         3 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 MASKING TAPE (SEGUN FICHA TECNICA) 12 UD 145 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 1,740.00 3,186.00         4 27112201 - Palustres 2.3.6.3.04 ESPATULA DE GOMA (SEGUN FICHA TECNICA) 5 UD 70 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 350.00 383.50         5 27112201 - Palustres 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL (SEGUN FICHA TECNICA) 5 UD 180 85 425.00 0.00 18 76.50 0.00 900.00 501.50         6 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 MOTA ANTIGOTAS (SEGUN FICHA TECNICA) 10 UD 175 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,750.00 1,475.00         7 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 MOTA PARA PAREDES CORRUGADAS (SEGUN FICHA TECNICA) 10 UD 50 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 500.00 2,360.00         8 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINTURA AMARILLO TRAFICO (SEGUN FICHA TECNICA) 15 GAL 1,566 1,390 20,850.00 0.00 18 3,753.00 0.00 23,490.00 24,603.00         9 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINTURA BLANCO TRAFICO (SEGUN FICHA TECNICA) 5 GAL 1,566 1,390 6,950.00 0.00 18 1,251.00 0.00 7,830.00 8,201.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 SUPERIOR PLUS ACRILICA (SEGUN FICHA TECNICA) 25 GAL 1,445 1,150 28,750.00 0.00 18 5,175.00 0.00 36,125.00 33,925.00         11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 SATINADA (SEGUN FICHA TECNICA) 25 GAL 1,475 1,240 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,875.00 36,580.00         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BOCHA DE 21/2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 10 UD 51 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 510.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2022_10_08 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9 Budget Total Value 129,977.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 86,907.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,186.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,835.00  DOP ---- View 2.6.9.5.02 32,804.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 129,977.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DP-0108-22 1 129,977.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf