Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.636213 
Contract referenceUTEPDA-2022-00068 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEDE CENTRAL 
Goods 
Contract Start:
27/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
UTEPDA-DAF-CM-2022-0011 
COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEDE CENTRAL 
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PARA LA SEDE CENTRAL. 
Departamento Administrativo  
Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
739,841.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Rómulo Betancourt. No. 639, Urb. Renacimiento. Santo Domingo D.N. RD. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1343308 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
626,984.000.00112,857.120.00599,632.00739,841.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA, PAQUETE DE 5 LIBRAS640UD11013586,400.000.001815,552.000.0070,400.00101,952.00
    
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01PAQUETE DE TE DE 1 LIBRA616UD230235144,760.000.001826,056.800.00141,680.00170,816.80
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01POTE DE CREMORADE 32 OMZAS256UD35031580,640.000.001814,515.200.0089,600.0095,155.20
    
4
50201709 - Café instantán(...)
2.3.1.1.01CAJITA DE TE 20/03160UD12521033,600.000.00186,048.000.0020,000.0039,648.00
    
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA1,150UD798092,000.000.001816,560.000.0091,008.00108,560.00
    
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE AGUA DE 16.9 ONZAS DE 24/1 DE AGUA560UD17217598,000.000.001817,640.000.0096,320.00115,640.00
    
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY192UD14515028,800.000.00185,184.000.0027,840.0033,984.00
    
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA INODORO288UD21821862,784.000.001811,301.120.0062,784.0074,085.12
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
739,841.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01631,772.00  DOP----View
2.3.9.1.01108,069.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO739,841.12  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022010-20221739,841.12  DOP