Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.623163 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00171 
Contract description:Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022. 
Goods 
Contract Start:
18/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0085 
Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022. 
Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022. 
Unidad de Almacén 
Offitek, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
22,254.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1343513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,859.330.003,394.690.0075,026.0022,254.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 NEGRA2UD994461.02922.040.0018165.970.001,988.001,088.01
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 MAGENTA2UD994461.02922.040.0018165.970.001,988.001,088.01
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 AMARILLO2UD994461.02922.040.0018165.970.001,988.001,088.01
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 CYAN3UD994461.021,383.060.0018248.950.002,982.001,632.01
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01HP INK ADVANTAGE 4675 (genuino) CARTUCHO 664 NEGRO4UD8,260574.572,298.280.0018413.690.0033,040.002,711.97
    
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01HP INK ADVANTAGE 4675 (genuino) CARTUCHO 664 TRICOLOR2UD8,260574.581,149.160.0018206.850.0016,520.001,356.01
    
9
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01HP JET PRO M404 DW CARTUCHO DE TONER 58 A (genuino) COLOR NEGRO2UD8,2605,631.3511,262.710.00182,027.290.0016,520.0013,290.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
N/A
44,904.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0144,904.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022.44,904.90  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221144,904.90  DOP