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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.624625 
Contract referenceMJ-2022-00043 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
24/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2022-0011 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Suministro 
MJ-DAF-CM-2022-0011 
GoodsDominicana 
267,104.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1343030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
226,360.000.0040,744.800.00228,171.98267,104.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 3 HOYOS GRANDE500UD339.92350175,000.000.001831,500.000.00169,960.00206,500.00
    
10
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01CREMORA 1.4 KG30UD423.8940012,000.000.00182,160.000.0012,716.7014,160.00
    
11
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS BLANCAS DESECHABLES PLASTICAS 40/25/12CAJ1,226.31,1002,200.000.0018396.000.002,452.602,596.00
    
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 81/2 x 11 100/150CAJ371.728014,000.000.00182,520.000.0018,585.0016,520.00
    
21
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01LIBRO RÉCORD DE 400 PAGINAS50UD315.4126013,000.000.00182,340.000.0015,770.5015,340.00
    
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA SEMIPERMANENTE 12/1 AZUL3CAJ243.02240720.000.0018129.600.00729.06849.60
    
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA SEMIPERMANENTE 12/1 NEGRO3CAJ243.02240720.000.0018129.600.00729.06849.60
    
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA SEMIPERMANENTE 12/1 ROJO3CAJ243.02240720.000.0018129.600.00729.06849.60
    
39
14111812 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01TALONARIO DE REQUISICION CON UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS 8 1/2 *11 - 12/150UD1301608,000.000.00181,440.000.006,500.009,440.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
379,195.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0180,653.00  DOP----View
2.3.1.1.0197,877.94  DOP----View
2.3.9.5.0197,350.00  DOP----View
2.3.3.1.01102,309.54  DOP----View
2.3.7.2.061,005.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN379,195.49  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20228981379,195.49  DOP