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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.623175   Contract reference CNE-2022-00117   Contract description: Adquisición de materiales gastables para uso de esta CNE y sus dependencias, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, ver anexos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2022-0015   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA CNE Y SUS DEPENDENCIAS   Description Adquisición de materiales gastables para uso de esta CNE y sus dependencias, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, ver anexos.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference PADRON OFFICE SUPPLY, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,617.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1342829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,969.00 0.00 18,648.36 0.00 140,889.00 124,617.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it amarillo 3x3. 60 UD 46 16 960.00 0.00 18 172.80 0.00 2,760.00 1,132.80         6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libreta rayada 5X8. 60 UD 35 18.5 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 2,100.00 1,309.80         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libreta Rayada 8.5x11. 20 UD 60 36 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,200.00 849.60         8 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Paquete de separadores de 8.5x11 de 5/1. 60 PAQ 57 33 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 3,420.00 2,336.40         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition 2EA, color verde 10/1. 3 CAJ 2,000 1,250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de embajale transparente de 2” de ancho. 12 UD 100 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,200.00 708.00         12 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Caja de papel bond 8.5x11 de 10/1. 30 CAJ 3,200 2,650 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 96,000.00 93,810.00         23 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa uniball. 36 UD 60 27 972.00 0.00 0 0.00 0.00 2,160.00 972.00         28 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 Caja de cartón Kraft con tapa 24x15x10. 63 UD 373 230 14,490.00 0.00 18 2,608.20 0.00 23,499.00 17,098.20         29 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azul. 15 CAJ 130 93 1,395.00 0.00 0 0.00 0.00 1,950.00 1,395.00         30 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido de brocha. 12 UD 50 41 492.00 0.00 18 88.56 0.00 600.00 580.56 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name APROP 15_0880_220606142222_001.pdf APROP 15_0880_220606142222_001.pdf Download ACTA ADJ_1037_220618121109_001.pdf ACTA ADJ_1037_220618121109_001.pdf Download PADRON OFFICE_1034_220618112453_001.pdf PADRON OFFICE_1034_220618112453_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,187.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 72,187.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables para uso de esta CNE y sus dependencias, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, ver anexos. 72,187.68  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 513,409.00  DOP Vencido APROP 15_0880_220606142222_001.pdf