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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.625960
Contract reference
INDOTEL-2022-00211
Contract description:
Solicitud de Refrigerio/ Taller de Robótica /Semana de las Telecomunicaciones /CI
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0176
Request Title
Solicitud de Refrigerio/ Taller de Robótica /Semana de las Telecomunicaciones /CI
Description
Solicitud de Refrigerio/ Taller de Robótica /Semana de las Telecomunicaciones /CI
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Solicitud de Refrigerio/ Taller de Robótica /Seman
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,059.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1342821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,541.53
0.00
3,517.48
0.00
25,000.00
23,059.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
Servicio de refrigerio pre empacado para 50 personas. Será impartido en el HUB del Centro Indotel (Zona Colonial), el viernes 20 de mayo de 2022. Descripción: Las cajas deben ser biodegrable, pre empacadas, selladas, amarradas con lazo azul milenio y su servilleta. Los jugos deben estar fríos. El servicio de refrigerio, debe estar en el Centro Indotel a las 8:00 a.m. Menú: • Sandwichitos de crema de jamón • Pastelitos de queso • Croquetas de pollo • Donutus glaseadas • Brownie • Leche de chocolate a temperatura ambiente (Envase tetra pack) • Jugo de naranja
1
UD
25,000
19,541.53
19,541.53
0.00
18
3,517.48
0.00
25,000.00
23,059.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/5/2022_3_17 p.m..Pdf
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Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,059.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
23,059.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
229201
A Crédito
23,059.01
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-297
1
23,059.01
DOP
Vencido
Cuota.pdf