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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.634667   Contract reference DGM-2022-00069   Contract description: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference DGM-CCC-CP-2022-0004   Request Title ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Description ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,175.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1341741 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,572.36 0.00 13,603.02 0.00 223,420.00 89,175.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP DE METAL PEQUEÑO 500 CAJ 40 10.13 5,065.00 0.00 18 911.70 0.00 20,000.00 5,976.70         21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS DE BOLSILLOS DE DIFERENTES COLORES 500 UD 25 17 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 12,500.00 10,030.00         31 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE AA 150 UD 89 37.75 5,662.50 0.00 18 1,019.25 0.00 13,350.00 6,681.75         32 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE AAA 250 UD 89 37.75 9,437.50 0.00 18 1,698.75 0.00 22,250.00 11,136.25         33 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS CUADRADAS 9V 20 UD 171 169.49 3,389.80 0.00 18 610.16 0.00 3,420.00 3,999.96         28 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS TIPO CARTA 5,000 UD 3 1.27 6,350.00 0.00 18 1,143.00 0.00 15,000.00 7,493.00         42 44111809 - Plantillas 2.3.9.2.02 REGLA PLASTICA GRANDE 150 UD 20 5 750.00 0.00 18 135.00 0.00 3,000.00 885.00         44 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTA CARDNET COLOR NEGRO 500 UD 200 30.7 15,350.00 0.00 18 2,763.00 0.00 100,000.00 18,113.00         45 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CD 50/1 (PAQ) 6 PAQ 200 495.76 2,974.56 0.00 18 535.42 0.00 1,200.00 3,509.98         13 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 300 UD 95 50.14 15,042.00 0.00 18 2,707.56 0.00 28,500.00 17,749.56         15 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 CERAS PARA CONTAR DINERO 100 UD 42 30.51 3,051.00 0.00 18 549.18 0.00 4,200.00 3,600.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicacion 0004.pdf adjudicacion 0004.pdf Download CONTRATO OFFITEK.pdf CONTRATO OFFITEK.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO OFFITEK.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO OFFITEK.pdf Download CUOTA A COMPROMETER OFFITEK.pdf CUOTA A COMPROMETER OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,433.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 199,133.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 100,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. 299,433.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1654864262564a5h2R 1 299,433.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SUPLIGENSA.pdf