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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.625180
Contract reference	GANADERIA-2022-00165
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE ALMACEN Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	25/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	16/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	GANADERIA-DAF-CM-2022-0037
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE ALMACEN Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE ALMACEN Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.
Business Operation	VARIOS
Reply Reference	OFERTA GANADERIA-DAF-CM-2022-0037
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	51,385.46 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	17/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE ALMACEN Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. Com: Lic. Jaime A. Rodrioguez, Director Admvo. y Financiero, D/F

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1342106 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
43,547.00	0.00	7,838.46	0.00	57,202.75	51,385.46

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

13101603 - Caucho clorhid(...)

2.3.5.4.01

CORTINA PLASTICA PARA CUARTO FRIO 88 X 90.

1,050

881

881.00

0.00

158.58

0.00

1,050.00

1,039.58

13101904 - Urea uf

2.3.5.5.01

CONECTORES UF DE 3/4.

180.00

0.00

32.40

0.00

280.00

212.40

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

PAQ. TARUGO MAMEY.

69.00

0.00

12.42

0.00

90.00

81.42

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3 PULGADAS.

120.41

55.00

0.00

9.90

0.00

120.41

64.90

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 PULGADAS.

38.00

0.00

6.84

0.00

85.00

44.84

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA DE PINTAR CON MANGUERA DE 5 METROS.

1,286

932

932.00

0.00

167.76

0.00

1,286.00

1,099.76

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA O ROLO ANTIGOTAS PARA PINTAR.

265

136.00

0.00

24.48

0.00

530.00

160.48

60124412 - Alambre suave (...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE MALLA GANADERA 50m X 1.5´´.

7,500

5,720

28,600.00

0.00

5,148.00

0.00

37,500.00

33,748.00

11101713 - Hierro

2.3.6.3.06

CONFECCIÓN DE LLAVES PARA ARCHIVOS , UND.

5,100

3,475

3,475.00

0.00

625.50

0.00

5,100.00

4,100.50

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS ESMALTE PARA NEVERAS, GALON.

1,660.17

1,348

2,696.00

0.00

485.28

0.00

3,320.34

3,181.28

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA AMARILLO ALEGRE 32, GALON.

760

932

2,796.00

0.00

503.28

0.00

2,280.00

3,299.28

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA PAR PARED, GALON.

1,150

830

830.00

0.00

149.40

0.00

1,150.00

979.40

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

CAJA OCTAGONAL DE 3/4.

354.00

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0.00

456.00

417.72

42183043 - Bombillos para(...)

2.3.9.3.01

BOMBILLO LED 65W GRANDE.

180

144

720.00

0.00

129.60

0.00

900.00

849.60

42183043 - Bombillos para(...)

2.3.9.3.01

BOMBILLO LED GRANDE.

885

516

1,548.00

0.00

278.64

0.00

2,655.00

1,826.64

20111707 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

MANDRIL UNIVERSAL PARA TALADRO HILTI.

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237

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279.66

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Actas.pdf	Actas.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_16/5/2022_1_58 p.m..Pdf	Download
Orden Ransa.pdf	Orden Ransa.pdf	Download
Cuota Ransa.pdf	Cuota Ransa.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

51,385.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.4.01

1,039.58 DOP

----

View

2.3.5.5.01

293.82 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,369.98 DOP

----

View

2.3.6.3.06

37,848.50 DOP

----

View

2.3.7.2.06

6,480.56 DOP

----

View

2.3.7.2.99

979.40 DOP

----

View

2.3.9.6.01

417.72 DOP

----

View

2.3.9.3.01

2,676.24 DOP

----

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2.3.9.8.02

279.66 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE ALMACEN Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.	51,385.46 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	777	1	51,385.46 DOP	Vencido	Cuota Ransa.pdf