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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.635658 
Contract referenceEGESERD-2022-00027 
Contract description:SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
EGESERD-UC-CD-2022-0020 
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS 
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS 
ENCARGADO DE LOGISTICA (4) 
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
110,353.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1342109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,520.000.0016,833.600.0093,520.00110,353.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181511 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02inodoros color blanco2UD19,67019,67039,340.000.00187,081.200.0039,340.0046,421.20
    
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02mezcladoras para lavamanos2UD2,8902,8905,780.000.00181,040.400.005,780.006,820.40
    
49241705 - Limpiador auto(...)
2.6.2.4.01 automático para bomba 80/1001UD2,5502,5502,550.000.0018459.000.002,550.003,009.00
    
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02cheque horizontal ¾1UD950950950.000.0018171.000.00950.001,121.00
    
30181503 - Duchas
2.6.9.6.01 ducha giratoria2UD9509501,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05cubetas de pintura blanco hueso 9622UD13,10013,10026,200.000.00184,716.000.0026,200.0030,916.00
    
30181511 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02 lavamanos de pedestal blanco2UD6,5006,50013,000.000.00182,340.000.0013,000.0015,340.00
    
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04niples de ½ x 3HG5UD7575375.000.001867.500.00375.00442.50
    
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04 llave angular de una vía ½4UD5205202,080.000.0018374.400.002,080.002,454.40
    
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99 rollos de teflón de ¾ amarillo5UD7575375.000.001867.500.00375.00442.50
    
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99estuche de silicón transparente2UD485485970.000.0018174.600.00970.001,144.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
110,353.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0269,702.60  DOP----View
2.6.2.4.013,009.00  DOP----View
2.6.9.6.012,242.00  DOP----View
2.3.6.3.0530,916.00  DOP----View
2.3.9.9.042,896.90  DOP----View
2.3.7.2.991,587.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago110,353.60  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022eg16527979706428posp1110,353.60  DOP