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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702622   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00211   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0057   Request Title Adquisición de Materiales de Limpiezas   Description Adquisición de Materiales de Limpiezas paras uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No.1375 de fecha 04/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 663,691 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1341052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,450.00 0.00 101,241.00 0.00 854,175.00 663,691.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12164501 - Preservativos (...)12164501 - Preservativos de alimentos 2.3.7.2.03 Galones Antibacterial/ Manita Limpia 400 UD 725 415 166,000.00 0.00 18 29,880.00 0.00 290,000.00 195,880.00         2 12164501 - Preservativos (...)12164501 - Preservativos de alimentos 2.3.7.2.03 Galones Cloro 900 UD 68 50 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 61,200.00 53,100.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Desgrasaste/Multiuso 300 UD 240 185 55,500.00 0.00 18 9,990.00 0.00 72,000.00 65,490.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante/Ambientador 600 UD 94 62 37,200.00 0.00 18 6,696.00 0.00 56,400.00 43,896.00         5 12164501 - Preservativos (...)12164501 - Preservativos de alimentos 2.3.7.2.03 Galones Jabon de Cuaba Liquido 500 UD 145 120 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 72,500.00 70,800.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Descurtidor de Piso e inodoros 400 UD 325 209 83,600.00 0.00 18 15,048.00 0.00 130,000.00 98,648.00         7 41104211 - Suavizantes 2.3.9.3.01 Galones de Suavizante Textil 50 UD 135 124 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,750.00 7,316.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de Desgranaste Textil 25 UD 465 238 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 11,625.00 7,021.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de Cloro al 10% 500 UD 125 110 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 62,500.00 64,900.00         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Libra de Detergente en Polvo 1,600 UD 57 30 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 91,200.00 56,640.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion..pdf Certificacion..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2022_8_05 p.m..Pdf Download FinalReport_DO1_AWD_1175451_Informe Final_13_5_2022_7_58 p_m_.Pdf FinalReport_DO1_AWD_1175451_Informe Final_13_5_2022_7_58 p_m_.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 663,691.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 319,780.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 164,138.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 172,457.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,316.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 663,691.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 663,691.00  DOP Vencido Certificacion..pdf