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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.750236   Contract reference INPOSDOM-2022-00033   Contract description: COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INPOSDOM-DAF-CM-2022-0012   Request Title MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Description COMRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES ESTAFETAS.   Business Operation Almacen   Reply Reference INPOSDOM-DAF-CM-2022-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,478.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1340843 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,710.40 0.00 17,767.88 0.00 243,493.00 116,478.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 200 UD 413 102.92 20,584.00 0.00 18 3,705.12 0.00 82,600.00 24,289.12         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 150 UD 295 140.83 21,124.50 0.00 18 3,802.41 0.00 44,250.00 24,926.91         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suapes No. 40 50 UD 354 247.01 12,350.50 0.00 18 2,223.09 0.00 17,700.00 14,573.59         4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Sacos de detergentes 5 UD 1,534 980.51 4,902.55 0.00 18 882.46 0.00 7,670.00 5,785.01         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 40 UD 295 163.79 6,551.60 0.00 18 1,179.29 0.00 11,800.00 7,730.89         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos de fregar (negros) 100 UD 94.4 22.75 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 9,440.00 2,684.50         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas de limpieza 40 UD 141.6 44.07 1,762.80 0.00 18 317.30 0.00 5,664.00 2,080.10         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palas de recoger basura 15 UD 295 117.01 1,755.15 0.00 18 315.93 0.00 4,425.00 2,071.08         10 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Cubetas grandes de suapear 5 UD 413 182.01 910.05 0.00 18 163.81 0.00 2,065.00 1,073.86         14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de limpieza 15 UD 129.8 110.51 1,657.65 0.00 18 298.38 0.00 1,947.00 1,956.03         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de jabon de cuaba 50 UD 206.5 159.9 7,995.00 0.00 18 1,439.10 0.00 10,325.00 9,434.10         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de canela y manzana 80 UD 330.4 123.5 9,880.00 0.00 18 1,778.40 0.00 26,432.00 11,658.40         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 60 UD 236 71.5 4,290.00 0.00 18 772.20 0.00 14,160.00 5,062.20         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillos de metal 5 UD 1,003 534.32 2,671.60 0.00 18 480.89 0.00 5,015.00 3,152.49 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2022_7_15 p.m..Pdf Download 0033 CEF SUMINISTROS DE LIMPIEZA MAYO 2022 ..pdf 0033 CEF SUMINISTROS DE LIMPIEZA MAYO 2022 ..pdf Download 0012 INFORME FINAL MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf 0012 INFORME FINAL MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf Download 0012 ACTA ADJUDICACION MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf 0012 ACTA ADJUDICACION MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,478.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 49,216.03  DOP ---- View 2.3.9.1.01 50,969.28  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,785.01  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,073.86  DOP ---- View 2.3.7.2.03 9,434.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 239101   PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA 116,478.28  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 239101 1 116,478.28  DOP Vencido 0033 CEF SUMINISTROS DE LIMPIEZA MAYO 2022 ..pdf 2023 239101 1 116,478.28  DOP Vencido CEF.pdf