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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.621420 
Contract referenceARD-2022-00244 
Contract description:ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
Goods 
Contract Start:
12/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0155 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
Direccion de Transportación 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS_EXT 
GoodsDominicana 
161,223.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/05/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/05/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1340112 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,630.000.0024,593.400.00145,275.00161,223.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25171718 - Kits de repara(...)
2.3.9.8.01CAJA DE VALVULA DE CONTROL DE LOS FRENOS PARA CAMION SUCCIONADOR1UD50,00048,65048,650.000.00188,757.000.0050,000.0057,407.00
    
2
25171715 - Rotores de fre(...)
2.3.9.8.01DISCO DEL CLOUTCHE PARA AUTOBUS JAC1UD25,50024,40024,400.000.00184,392.000.0025,500.0028,792.00
    
3
31171523 - Rodamientos ne(...)
2.3.6.3.06RODAMIENTO DE CENTRO DE CIGUENAL PARA AUTOBUS JAC1UD3,0002,7002,700.000.0018486.000.003,000.003,186.00
    
4
26101808 - Monturas o sop(...)
2.3.9.8.01SOPORTES DE LA TRANSMISION PARA AUTOBUS JAC2UD3,9003,6007,200.000.00181,296.000.007,800.008,496.00
    
5
25171715 - Rotores de fre(...)
2.3.9.8.01DISCO DEL CLOUTCHE PARA MINIBUS HYUNDAI1UD13,50012,00012,000.000.00182,160.000.0013,500.0014,160.00
    
6
31171521 - Bolas o rodill(...)
2.3.6.3.06COLLARIN PARA MINIBUS HYUNDAI1UD4,6004,0004,000.000.0018720.000.004,600.004,720.00
    
7
31171523 - Rodamientos ne(...)
2.3.6.3.06RODAMIENTO DE SU CENTRO DE CIGUENAL PARA MINIBUS HYUNDAI1UD975780780.000.0018140.400.00975.00920.40
    
8
24101802 - Retenedoras pa(...)
2.3.9.8.01RETENEDORA CON SU CENTRO PARA CAMION INTERNATIONAL 1UD8,5008,1008,100.000.00181,458.000.008,500.009,558.00
    
9
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.8.01SILICONES PARA CAMION INTERNATIONAL3UD8006001,800.000.0018324.000.002,400.002,124.00
    
10
30103001 - Sistema de eje(...)
2.3.9.8.01PIÑAS DE LA PUNTAS DE EJES2UD14,50013,50027,000.000.00184,860.000.0029,000.0031,860.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
161,223.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01152,397.00  DOP----View
2.3.6.3.068,826.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS161,223.40  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-01551162,000.00  DOP