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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624385   Contract reference TRABAJO-2022-00039   Contract description: COMPRA DE MATERIAES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TRABAJO-DAF-CM-2022-0017   Request Title COMPRA DE MATERIAES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Description COMPRA DE MATERIAES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Business Operation VARIOS DEPARTAMENTOS   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - TRABAJ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 543,053.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EXPEDIENTE ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA NO.2022-00038. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1340202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 460,215.00 0.00 82,838.70 0.00 211,174.95 543,053.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 ROLLOS DE LANILLA COLOR AZUL 5 UD 207.09 108 540.00 0.00 18 97.20 0.00 1,035.45 637.20         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 36 PULG. ANCHO X 54 PULG. LARGO, CALIBRE 120 PAQUETE DE 100/1 50 UD 384.99 392 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 19,249.50 23,128.00         19 24122005 - Botellas de ap(...)24122005 - Botellas de aplicador 2.3.5.5.01 FRASCOS ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 100 ML, SPRAY 100 UD 123.9 47 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 12,390.00 5,546.00         28 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS SLIM ROOL, RECORTE CADA 25 CM, BUENA ABSORCION Y MEJORE LA RESISTENCIA (AIRFLEX), FARDOS 6/1 125 UD 660 1,755 219,375.00 0.00 18 39,487.50 0.00 82,500.00 258,862.50         29 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, BUENA RESISTENCIA Y BUENA ABSORCION, FARDOS 12/1 200 UD 480 1,080 216,000.00 0.00 18 38,880.00 0.00 96,000.00 254,880.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION CM-0017.pdf ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION CM-0017.pdf Download CERTIFICADO CUOTA EXPRESS.pdf CERTIFICADO CUOTA EXPRESS.pdf Download ORDEN DE COMPRA NO.2022-00039 EXPRESS MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA NO.2022-00039 EXPRESS MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 53131608 Budget Total Value 543,053.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,765.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 513,742.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,546.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 39   COMPRA DE MATERIAES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO 543,053.70  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1550 1 543,053.70  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA EXPRESS.pdf