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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.631520   Contract reference MISPAS-2022-00207   Contract description: Compra de Materiales de Refrigeración, Electricidad, pintura y Ebanistería   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2022-0028   Request Title Compra de Materiales de Refrigeración, Electricidad, pintura y Ebanistería   Description Compra de Materiales de Refrigeración, Electricidad, pintura y Ebanistería: solicitado por la Sección de Mantenimiento, según oficio No. UM-024 d/f 15/02/2022. DA-AC-0038-2022   Business Operation UNIDAD DE MANTENIMIENTO   Reply Reference COTIZACION MISPAS 2022-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 251,900.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1336317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 213,475.00 0.00 38,425.50 0.00 273,426.19 251,900.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Varillas Para Soldadura Tableada Al 0% 1 LB 1,284.73 895 895.00 0.00 18 161.10 0.00 1,284.73 1,056.10         7 23171522 - Fundentes para(...)23171522 - Fundentes para soldar 2.3.7.2.99 Fundente Para Soldadura de Plata 1 UD 436.43 385 385.00 0.00 18 69.30 0.00 436.43 454.30         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Satinada Blanca 10 UD 8,331.16 6,675 66,750.00 0.00 18 12,015.00 0.00 83,311.60 78,765.00   Mis observaciones:cubetas             11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Satinada Sahara 17 UD 8,586.75 6,675 113,475.00 0.00 18 20,425.50 0.00 145,974.75 133,900.50   Mis observaciones:cubetas             20 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Antióxido Rojo 4 GAL 829.97 630 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,319.88 2,973.60   Mis observaciones:galon             41 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubo LED T8 18W 4 Pies, Blanco 50 UD 285.31 183 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 14,265.50 10,797.00         49 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker Doble 30 Amp. Grueso, Negro 10 UD 898.16 890 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 8,981.60 10,502.00         50 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker Doble 40 Amp. Grueso, Negro 10 UD 925.97 890 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 9,259.70 10,502.00         53 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente 120 volt. superficie 50 UD 131.84 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 6,592.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA-4494-DAF-CM-2022-0028-MULTISERVICIOS-F & S.pdf CUOTA-4494-DAF-CM-2022-0028-MULTISERVICIOS-F & S.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2022_3_26 p.m..Pdf Download ACTA-ADJUDICACION-MISPAS-DAF-CM-2022-0028.pdf ACTA-ADJUDICACION-MISPAS-DAF-CM-2022-0028.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,357.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,062.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,829.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,502.88  DOP ---- View 2.3.9.6.01 21,623.50  DOP ---- View 2.6.5.6.01 23,340.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de Materiales de Refrigeración, Electricidad, pintura y Ebanistería 52,357.78  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1651261708038v2SSn7 1 52,357.78  DOP Vencido CUOTA-4492-DAF-CM-2022-0028-RAY-LUIGUIMER-SRL.pdf