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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.662154 
Contract referenceIDEICE-2022-00072 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Services 
Contract Start:
16/09/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/09/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDEICE-DAF-CM-2022-0004 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
administrativo y financiero  
IDEICE-DAF-CM-2022-0004 
ServicesDominicana 
136,018.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/09/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/09/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1338727 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,270.000.0020,748.600.00283,755.78136,018.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41101502 - Bolsas “stomac(...)
2.3.9.3.01GUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES2UD584.1481962.000.0018173.160.001,168.201,135.16
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 55 GALONES10UD1,103.33643,640.000.0018655.200.0011,033.004,295.20
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 30 GALONES10UD713.92862,860.000.0018514.800.007,139.003,374.80
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 10 GALONES10UD506.221951,950.000.0018351.000.005,062.202,301.00
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01TAPA PARA INODORO2UD1,622.51,3002,600.000.0018468.000.003,245.003,068.00
    
1
14111509 - Papel membrete(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO GRANDE (BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO Y DOBLE HOJA) FARDO60UD2,206.660036,000.000.00186,480.000.00132,396.0042,480.00
    
1
14111509 - Papel membrete(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA MANOS (BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO) FARDO4UD22,390.514,00056,000.000.001810,080.000.0089,562.0066,080.00
    
1
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01ESCOBA10UD233.641041,040.000.0018187.200.002,336.401,227.20
    
1
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE ESPUMA24UD636.021824,368.000.0018786.240.0015,264.485,154.24
    
1
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01VELÓN AROMÁTICO (OLORES VARIADOS)30UD551.651955,850.000.00181,053.000.0016,549.506,903.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
40,523.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.015,428.00  DOP----View
2.3.3.2.0115,141.76  DOP----View
2.3.9.1.0119,953.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago40,523.56  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1653061422800KQUTA140,523.56  DOP