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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.663910
Contract reference
IDEICE-2022-00076
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/09/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/09/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDEICE-DAF-CM-2022-0007
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Business Operation
administrativo y financiero
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,669.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1339175 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,990.70
0.00
4,678.33
0.00
32,720.00
30,669.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
24
UD
95
33.05
793.20
0.00
18
142.78
0.00
2,280.00
935.98
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
TONER HP 105A NEGRO ORIGINAL
10
UD
3,020
2,508.47
25,084.70
0.00
18
4,515.25
0.00
30,200.00
29,599.95
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
SACAPUNTA MÉTALICO
24
UD
10
4.7
112.80
0.00
18
20.30
0.00
240.00
133.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota comprometer de Offfites.pdf
Cuota comprometer de Offfites.pdf
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Certificado de la DGII Offites.pdf
Certificado de la DGII Offites.pdf
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Act de adjudicacion.pdf
Act de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,966.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,966.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
35,966.40
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652813983405hPbiY
1
35,966.40
DOP
Vencido
CUOTA DE BROTHER RCR SUPLIC.pdf