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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.620959 
Contract referenceONDA-2022-00057 
Contract description:Compra de insumos, Papel higienico,Papel toalla, servilletas jabón liquido para la ONDA  
Goods 
Contract Start:
10/05/2022 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido26/07/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-UC-CD-2022-0055 
Compra de insumos, Papel higienico,Papel toalla, servilletas jabón liquido para la ONDA . 
Compra de insumos: Papel higienico,Papel toalla, servilletas jabón liquido para la ONDA . 
Servicios Generales 
Compra de insumos, Papel higienico,Papel toalla, s 
GoodsDominicana 
38,285.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2022 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1338745 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,445.000.005,840.100.0038,285.1038,285.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Papel de higiénico PH extra 18PAQ1,456.121,2349,872.000.00181,776.960.0011,648.9611,648.96
    
2
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Papel toalla pre cortado 10PAQ2,1831,85018,500.000.00183,330.000.0021,830.0021,830.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Servilletas 30/1001PAQ2,149.961,8221,822.000.0018327.960.002,149.962,149.96
    
4
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido suave repuestos 1 x 61PAQ2,656.182,2512,251.000.0018405.180.002,656.182,656.18
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
38,285.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,285.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de insumos, Papel higienico,Papel toalla, servilletas jabón liquido para la ONDA 38,285.10  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1652124262345KzPSa138,285.10  DOP
2023EG1652124262345KzPSa138,285.10  DOP