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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.635308
Contract reference
HOSGEDOPOL-2022-00145
Contract description:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2022-0031
Request Title
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
Enc. del Almacen de Material Gastable
Reply Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2022-0031_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
255,883 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN DE MATIRIALES GASTABLE MEDIANTE OFICIO NO.036 DE FECHA 13/04/2022. APROBADO POR EL DIRECTOR EJE
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1339038 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,850.00
0.00
39,033.00
0.00
280,000.00
255,883.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131833 - Antisépticos p
(...)
47131833 - Antisépticos para uso en alimentos
2.3.9.1.01
TANQUES DE DESINFECTANTE DE 55 GLS
7
UD
13,500
8,950
62,650.00
0.00
18
11,277.00
0.00
94,500.00
73,927.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
TANQUES DE DESGRASANTE DE 55 GLS
7
UD
16,500
13,100
91,700.00
0.00
18
16,506.00
0.00
115,500.00
108,206.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
TANQUES DE JABON LIQUIDO MULTIUSO DE 55 GLS
5
UD
14,000
12,500
62,500.00
0.00
18
11,250.00
0.00
70,000.00
73,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiación.pdf
Apropiación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2022_7_05 p.m..Pdf
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4) Acta de Adjudicacion.pdf
4) Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,883.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
255,883.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.
255,883.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651691816639qS9s
1
255,883.00
DOP
Vencido
Apropiación.pdf