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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624777   Contract reference MIREX-2022-00054   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza y desechables para uso de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2022-0019   Request Title Adquisición de artículos de limpieza y desechables para uso de esta institución.   Description Adquisición de artículos de limpieza y desechables para uso de esta institución.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - MIREX-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 346,983.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos será con la División de Almacén y suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de este MIREX. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1338722 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 294,054.00 0.00 52,929.72 0.00 317,800.00 346,983.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de 8onz cj. 12/1. 50 CAJ 1,000 983 49,150.00 0.00 18 8,847.00 0.00 50,000.00 57,997.00         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Abrillantador (almorol) 25 GAL 900 553 13,825.00 0.00 18 2,488.50 0.00 22,500.00 16,313.50         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro de 1gl cj. 6/1. 40 CAJ 600 406 16,240.00 0.00 18 2,923.20 0.00 24,000.00 19,163.20         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Controlador de malos olores de 1gl cj. 6/1. 3 CAJ 2,600 1,872 5,616.00 0.00 18 1,010.88 0.00 7,800.00 6,626.88         5 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Cera liquida para pisos y cerámica. 6 GAL 750 501 3,006.00 0.00 18 541.08 0.00 4,500.00 3,547.08         6 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Cera para pisos en maderas de 600ml 6 UD 600 605 3,630.00 0.00 18 653.40 0.00 3,600.00 4,283.40         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Desodorante p/inodoro cj.40/1 25 CAJ 1,800 1,690 42,250.00 0.00 18 7,605.00 0.00 45,000.00 49,855.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 30lib. 3 PAQ 800 969 2,907.00 0.00 18 523.26 0.00 2,400.00 3,430.26         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de 1gl cj. 6/1. 40 CAJ 600 624 24,960.00 0.00 18 4,492.80 0.00 24,000.00 29,452.80         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora de 620 Gms, en spray. 70 UD 200 182 12,740.00 0.00 18 2,293.20 0.00 14,000.00 15,033.20         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido p/manos 30 GAL 200 156 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 6,000.00 5,522.40         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en bola para fregar platós 5 und/paq 10 paq/cj 5 CAJ 1,200 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 6,000.00 3,835.00         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido lava platos 180 GAL 250 156 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 45,000.00 33,134.40         14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas p/piso 20 GAL 150 286 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 3,000.00 6,749.60         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Pastilla dioxido de cloro 6 und/blister 400 PAQ 150 195 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 60,000.00 92,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2022_4_56 p.m..Pdf Download Certificado de cuota a comprometer 2040-1.pdf Certificado de cuota a comprometer 2040-1.pdf Download 010. Acta de Adjudicación Num. MIREX-2022-CM-0019.pdf 010. Acta de Adjudicación Num. MIREX-2022-CM-0019.pdf Download Orden de servicio MIREX-20222-00054.pdf Orden de servicio MIREX-20222-00054.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 276,280.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 245,399.88  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,891.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 17,369.60  DOP ---- View 2.3.2.1.01 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de artículos de limpieza y desechables para uso de esta institución. 276,280.48  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1652975260278jj3pL 2041 276,280.48  DOP Vencido Certificado de cuota a comprometer 2041-1.pdf