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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.625365 
Contract referenceAPORDOM-2022-00107 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
24/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
APORDOM-DAF-CM-2022-0016 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES. 
Servicios Generales 
COTIZACION APORDOM 2022-0016 
GoodsDominicana 
226,781.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-299745-6

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1338825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
192,187.890.0034,593.830.00148,220.00226,781.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162305 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06PALOMETAS DOBLES PARA COLOCACION DE TRINCHERA73UD170125.759,179.750.00181,652.360.0012,410.0010,832.11
    
2
31152002 - Alambre de púa(...)
2.3.6.3.06ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA GALBANIZADO #1758UD500798.7346,326.340.00188,338.740.0029,000.0054,665.08
    
3
31152002 - Alambre de púa(...)
2.3.6.3.06PIEZAS DE PINCHO GALVANIZADO DE MURO242UD350455110,110.000.001819,819.800.0084,700.00129,929.80
    
4
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE GALVANIZADO #141,000UD1519.219,200.000.00183,456.000.0015,000.0022,656.00
    
5
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06LIBRAS DE TORNILLO PARA COLOCACION DE TRINCHERAS13UD2002603,380.000.0018608.400.002,600.003,988.40
    
6
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.6.3.06HOJAS DE SEGUETA5UD9055.08275.400.001849.570.00450.00324.97
    
7
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE 3/86UD260348.22,089.200.0018376.060.001,560.002,465.26
    
8
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01LIBRA DE ELECTRODOS 1/8 601320UD12581.361,627.200.0018292.900.002,500.001,920.10
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
226,781.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0124,576.10  DOP----View
2.3.6.3.06202,205.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES.226,781.72  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202200161226,781.72  DOP