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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.635656 
Contract referenceEGESERD-2022-00022 
Contract description:SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE JARDINERIA 
Goods 
Contract Start:
25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
EGESERD-UC-CD-2022-0017 
SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE JARDINERIA 
SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE JARDINERIA 
ENCARGADO DE LOGISTICA (4) 
SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE JARDINERIA_EX 
GoodsDominicana 
113,832.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1338920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
96,468.000.0017,364.240.0096,468.00113,832.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
21101701 - Cortadoras de (...)
2.6.5.1.01CORTADORA DE GRAMA A GASOLINA TRIMER1UD41,56041,56041,560.000.00187,480.800.0041,560.0049,040.80
    
21101701 - Cortadoras de (...)
2.6.5.1.01SOPLADOR DE GRAMA1UD30,77230,77230,772.000.00185,538.960.0030,772.0036,310.96
    
53102706 - Uniformes de p(...)
2.3.2.3.01UNIFORME OVEROL PARA JARDINERO1UD2,5002,5002,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
46181901 - Tapones de oíd(...)
2.3.9.9.04PAR DE TAPONES PARA RUIDOS1UD750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01ROLLOS DE HILO PARA TRIMER 3.0 DE 5 LIBRAS4UD4,5004,50018,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01MANITAS PLASTICAS PARA BARRER6UD4814812,886.000.0018519.480.002,886.003,405.48
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
113,832.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.1.0185,351.76  DOP----View
2.3.2.3.012,950.00  DOP----View
2.3.9.9.04885.00  DOP----View
2.3.2.1.0121,240.00  DOP----View
2.3.5.5.013,405.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO113,832.24  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022eg16523743144501pyyi1113,832.24  DOP