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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.623626 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2022-00047 
Contract description:Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
19/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0007 
Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución. 
Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución. 
Departamento de Mayordomía 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - Biblio 
GoodsDominicana 
71,453.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1338804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,554.000.0010,899.720.0084,739.9571,453.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos desechables de foam 4 oz cada uno15CAJ2,989.332,20033,000.000.00185,940.000.0044,839.9538,940.00
    
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Toalla ultrasuave, lanilla, microfibra, el paquete trae 30 toallas3PAQ1,7001,1703,510.000.0018631.800.005,100.004,141.80
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de Funda de 55 galones20PAQ7003647,280.000.00181,310.400.0014,000.008,590.40
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Líquido, marca reconocida y de aromas agradables30GAL200982,940.000.0018529.200.006,000.003,469.20
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón en Bola para fregar, cada cajita trae 10 paquetes1CAJ1,500700700.000.0018126.000.001,500.00826.00
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas tipo abanico, resistentes con su palo6UD250104624.000.0018112.320.001,500.00736.32
    
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel Higiénico, jumbo, blanco, hoja doble, 250 m, 4/120PAQ59062512,500.000.00182,250.000.0011,800.0014,750.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,474.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.017,179.12  DOP----View
2.3.3.2.0114,295.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.21,474.82  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1652105078831DebLJ121,474.82  DOP