1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.621748   Contract reference Biblioteca Nacional-2022-00044   Contract description: Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0007   Request Title Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.   Description Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.   Business Operation Departamento de Mayordomía   Reply Reference Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,474.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1337931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,199.00 0.00 0.00 3,275.82 34,755.50 21,474.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Funda de 24 galones 10 PAQ 300 230 2,300.00 0.00 0.00 18 414.00 3,000.00 2,714.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Funda de 30 galones 10 PAQ 399.55 280 2,800.00 0.00 0.00 18 504.00 3,995.50 3,304.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilleta de Mano, doblada en Z, hoja triple, 24/1 5 PAQ 3,500 1,375 6,875.00 0.00 0.00 18 1,237.50 17,500.00 8,112.50         18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Toalla de Manos, flujo central, blanca, hoja doble rollo x 120 m 4 PAQ 2,115 1,310 5,240.00 0.00 0.00 18 943.20 8,460.00 6,183.20         22 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol en atomizador, varios aromas, 299g 12 UD 150 82 984.00 0.00 0.00 18 177.12 1,800.00 1,161.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Carta Mat. Limpieza.pdf Carta Mat. Limpieza.pdf Download Ficha Mat. Limpieza.pdf Ficha Mat. Limpieza.pdf Download Aprop. Mat. Limpieza 2.pdf Aprop. Mat. Limpieza 2.pdf Download Cuota. Mat. Limpieza 1.pdf Cuota. Mat. Limpieza 1.pdf Download Adjudicación DAF-CM-2022-0007.pdf Adjudicación DAF-CM-2022-0007.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2022_1_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,474.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 7,179.12  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,295.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución. 21,474.82  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1652105078831DebLJ 1 21,474.82  DOP Vencido Cuota. Mat. Limpieza 1.pdf