ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.620602
Contract reference	ARD-2022-00234
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-UC-CD-2022-0149
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Business Operation	ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	170,867.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA USO EN LA INSTALACION ELECTRICAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL COMEDOR PARA GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL "VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER",ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1338065 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
144,803.14	0.00	26,064.56	0.00	108,064.00	170,867.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER DE 8 A 16 CIRCUITO

CAJ

4,300

4,713.19

0.00

848.37

0.00

4,300.00

5,561.56

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE DE GOMA

1,100

1,363.25

0.00

245.39

0.00

1,100.00

1,608.64

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE DE VINYL

450

623.2

1,246.40

0.00

224.35

0.00

900.00

1,470.75

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS PVC DE 1 PULG

PULG

400

547.2

5,472.00

0.00

984.96

0.00

4,000.00

6,456.96

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS EMT 3/4 PULG

PULG

550

757.11

9,085.32

0.00

1,635.36

0.00

6,600.00

10,720.68

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRASADERAS EMT DE 1 PULG

PULG

13.87

277.40

0.00

49.93

0.00

200.00

327.33

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRASADERAS EMT DE 3/4 PULG

PULG

14.33

343.92

0.00

61.91

0.00

264.00

405.83

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE TARUGOS MAMEY CON SUS TORNILLOS

3,200

3,500

3,500.00

0.00

630.00

0.00

3,200.00

4,130.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

TARUGOS AZULES CON SUS TORNILLOS

8.47

423.50

0.00

76.23

0.00

300.00

499.73

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

PIES DE CABLE DE GOMA 10/2

150

94.71

14,206.50

0.00

2,557.17

0.00

12,000.00

16,763.67

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

PIES DE CABLE DE GOMA no.2

400

150

226.2

90,480.00

0.00

16,286.40

0.00

60,000.00

106,766.40

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CURVAS PVC DE 1 PULGADA

PULG

36.92

295.36

0.00

53.16

0.00

240.00

348.52

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES UF 3/4

50.07

200.28

0.00

36.05

0.00

160.00

236.33

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES DE EMPALME 4/0

400

552

2,760.00

0.00

496.80

0.00

2,000.00

3,256.80

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKERS DOBLE DE 30 AMP

1,650

1,801.38

9,006.90

0.00

1,621.24

0.00

8,250.00

10,628.14

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CURVAS ENT DE 3/4

PULG

650

87.89

527.34

0.00

94.92

0.00

3,900.00

622.26

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES RECTO EMT 3/4 CON SUS TUERCAS

64.51

516.08

0.00

92.89

0.00

400.00

608.97

41121815 - Adaptadores o (...)

2.6.3.2.01

ADAPTADORES RECTO PVC 1 CON SUS TUERCAS

77.14

385.70

0.00

69.43

0.00

250.00

455.13

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
APROPIACION.pdf	APROPIACION.pdf	Download
Orden de Compras_9_5_2022_11_39 p.m..pdf	Orden de Compras_9_5_2022_11_39 p.m..pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

170,867.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	146,901.26 DOP	----	View
2.3.5.5.01	22,278.42 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,232.89 DOP	----	View
2.6.3.2.01	455.13 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	170,867.70 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	ARD-UC-CD-2022-0149	1	171,000.00 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf