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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.667589   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2022-00327   Contract description: AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0064   Request Title AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO   Description AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO   Business Operation GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES-LAVANDERIA   Reply Reference ND-Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0064   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,240.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COTIZACIÓN NO. 4232 DE FECHA 24/03/2022 REQ. SERV-005-2022 DE FECHA 18/01/2022 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1338050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,457.92 0.00 20,782.43 0.00 258,240.00 136,240.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Palo con goma para sacar agua grande 12 UD 840 252.91 3,034.92 0.00 18 546.29 0.00 10,080.00 3,581.21         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #28 con su palo de plastico o metal 400 UD 180 156.87 62,748.00 0.00 18 11,294.64 0.00 72,000.00 74,042.64         21 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo limpiador de inodoros plastico con su base 120 UD 318 127.5 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 38,160.00 18,054.00         24 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cortinas de Baño plasticas color blanco con sus argollas plasticas 100 UD 1,200 218.75 21,875.00 0.00 18 3,937.50 0.00 120,000.00 25,812.50         25 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Argollas plasticas color blanco para cortinas de baño Paq. 10/1 100 UD 180 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,000.00 14,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER ND.pdf CUOTA A COMPROMETER ND.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0064.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0064.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2022_7_56 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0064.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0064.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,240.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 136,240.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO 136,240.35  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1652106150307BS7FT 1 136,240.35  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER ND.pdf