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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.621211
Contract reference
OPRET-2022-00178
Contract description:
ADQUISICION DE LETREROS EN BANNER Y DISPLAY PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2022-0072
Request Title
ADQUISICION DE LETREROS EN BANNER Y DISPLAY PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICION DE LETREROS EN BANNER Y DISPLAY PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Impreso O&M 3.0, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,033.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1338530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,740.00
0.00
20,293.20
0.00
112,740.00
133,033.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101304 - Adhesivos de f
(...)
60101304 - Adhesivos de fotos
2.3.3.3.01
LETRERO EN BANNERS 12X12 PIES CON TERMINACION Y OJALES
1
UD
10,800
10,800
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
10,800.00
12,744.00
2
60101304 - Adhesivos de f
(...)
60101304 - Adhesivos de fotos
2.3.3.3.01
LETRERO EN BANNER 7X12 PIES CON TERMINACION Y OJALES
1
UD
15,300
15,300
15,300.00
0.00
18
2,754.00
0.00
15,300.00
18,054.00
3
60101304 - Adhesivos de f
(...)
60101304 - Adhesivos de fotos
2.3.3.3.01
FABRICACION DE 12 DISPLAY
12
UD
7,220
7,220
86,640.00
0.00
18
15,595.20
0.00
86,640.00
102,235.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2022_6_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,033.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
133,033.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
Total
133,033.20
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0211.01.0003
1387
133,033.20
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf