1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.622767   Contract reference DIGEV-2022-00115   Contract description: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2022-0053   Request Title ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES.   Business Operation Direccion General de las Escuelas Vocacionales   Reply Reference Soluciones Perkal, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,944.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1338319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,580.00 0.00 28,364.40 0.00 188,092.00 185,944.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 CLOTCHES DEL PAPEL L380/3110 6 UD 2,773 2,115 12,690.00 0.00 18 2,284.20 0.00 16,638.00 14,974.20         2 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ROLOS ALIMENTACION L210/380 4 UD 3,127 2,370 9,480.00 0.00 18 1,706.40 0.00 12,508.00 11,186.40         3 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 CABEZALES L3110 3 UD 7,670 6,350 19,050.00 0.00 18 3,429.00 0.00 23,010.00 22,479.00         4 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 CABEZALES L380 3 UD 7,493 6,180 18,540.00 0.00 18 3,337.20 0.00 22,479.00 21,877.20         5 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ALMOHADILLAS L210/380 4 UD 3,599 2,600 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 14,396.00 12,272.00         6 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ALMOHADILLAS L3110/3150 4 UD 4,189 3,215 12,860.00 0.00 18 2,314.80 0.00 16,756.00 15,174.80         7 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 TARJETA PRINCIPAL L380 1 UD 5,310 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,310.00 4,956.00         8 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 CAJAS DE MANTENIMIENTO L4150 3 UD 4,307 2,120 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 12,921.00 7,504.80         9 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 UNIDADES DE DRUM AL-2030/2031 4 UD 6,991.5 6,200 24,800.00 0.00 18 4,464.00 0.00 27,966.00 29,264.00         10 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 FUSORES AL-2030/2031 2 UD 7,375 10,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 14,750.00 24,780.00         11 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ENGRANAJES FUSOR AL-2030/31 4 UD 1,121 800 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 4,484.00 3,776.00         12 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ENGRANAJES ACOPLA FUSOR AL-30/31 4 UD 973.5 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,894.00 4,484.00         13 23153102 - Limitador de p(...)23153102 - Limitador de papel 2.3.9.8.01 ESCANNERS AL-2030/2031 2 UD 6,490 5,600 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 12,980.00 13,216.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2022_3_31 p.m..Pdf Download perkal cuota.pdf perkal cuota.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION REPUESTOS IMPRESORAS.pdf ACTA DE ADJUDICACION REPUESTOS IMPRESORAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,944.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 185,944.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 185,944.40  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1652109493702VL69U 1 185,944.40  DOP Vencido perkal cuota.pdf (View History)