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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620500   Contract reference DCD-2022-00102   Contract description: Adquisición de útiles y materiales de higiene para la reposición de almacén de esta Defensa Civil.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2022-0086   Request Title Adquisición de útiles y materiales de higiene para la reposición de almacén de esta Defensa Civil.   Description Adquisición de útiles y materiales de higiene para la reposición de almacén de esta Defensa Civil sede central.   Business Operation División de Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de útiles y materiales de higiene para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,459.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 09/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1338024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,135.00 0.00 24,324.30 0.00 162,000.00 159,459.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante. 50 GAL 400 155 7,750.00 0.00 18 1,395.00 0.00 20,000.00 9,145.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido 50 GAL 400 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 20,000.00 11,800.00         3 30111602 - Cal clorada 2.3.6.1.02 Galón de cloro 60 GAL 250 95 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 15,000.00 6,726.00         4 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Galón de manitas limpias 30 GAL 600 1,100 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 18,000.00 38,940.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 40 UD 250 155 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 10,000.00 7,316.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Docenas de toallitas de limpieza 5 DOC 2,000 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,000.00 8,850.00         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Cajas de limpia cristales 2 CAJ 2,000 1,230 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 4,000.00 2,902.80         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 20 UD 450 1,215 24,300.00 0.00 18 4,374.00 0.00 9,000.00 28,674.00         8 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Sacos de detergentes en polvo 15 UD 1,000 1,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape con su palo 20 UD 350 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,000.00 5,310.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda de 10 libras 50 PAQ 500 235 11,750.00 0.00 18 2,115.00 0.00 25,000.00 13,865.00         11 21101502 - Pulverizadores 2.6.5.1.01 Spray limpiador de muebles blancos 15 UD 600 465 6,975.00 0.00 18 1,255.50 0.00 9,000.00 8,230.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2022_3_32 p.m..Pdf Download Cuota a compromenter 0086.pdf Cuota a compromenter 0086.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,459.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 47,388.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 28,674.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 38,940.00  DOP ---- View 2.3.6.1.02 6,726.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,800.00  DOP ---- View 2.6.5.1.01 8,230.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 159,459.30  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DCD-UC-CD-2022-0086 1 159,459.30  DOP Vencido Cuota a compromenter 0086.pdf