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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.642239   Contract reference PRO CONSUMIDOR-2022-00041   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.   Business Operation Div. Servicios generales   Reply Reference ND-PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,909.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1321533 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,753.72 0.00 16,155.67 0.00 118,710.00 105,909.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes pares 9/ limpiar colores surtidos (amarillo, verde, azul) 50 UD 85 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 4,250.00 8,850.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para piso Gl (Fragancias varias) 80 UD 150 99.75 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 12,000.00 9,416.40         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para manos GL 60 UD 150 147.5 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 9,000.00 10,443.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Removedor de manchas para pisos y ceramicas GL 24 UD 310 338.98 8,135.52 0.00 18 1,464.39 0.00 7,440.00 9,599.91         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, fdas 2 Lb 100 UD 200 65.85 6,585.00 0.00 18 1,185.30 0.00 20,000.00 7,770.30         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Gl 60 GAL 100 66.25 3,975.00 0.00 18 715.50 0.00 6,000.00 4,690.50         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos en pasta, grande (blanco) 24 UD 175 76.12 1,826.88 0.00 18 328.84 0.00 4,200.00 2,155.72         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plasticas para tanques 55 GL paq 100/1 30 UD 590 339.63 10,188.90 0.00 18 1,834.00 0.00 17,700.00 12,022.90         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas plasticas para zafacon 32 GL Paq. 100/1 30 UD 290 260 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,700.00 9,204.00         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plastica 12 UD 160 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 1,920.00 4,956.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 36 UD 200 170 6,120.00 0.00 18 1,101.60 0.00 7,200.00 7,221.60         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales Gl 2 UD 150 127.5 255.00 0.00 18 45.90 0.00 300.00 300.90         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños de microfibras 100 UD 75 64 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,500.00 7,552.00         17 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 36 UD 125 99.16 3,569.76 0.00 18 642.56 0.00 4,500.00 4,212.32         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 36 UD 175 147.86 5,322.96 0.00 18 958.13 0.00 6,300.00 6,281.09         20 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Bomba para destapar inodoro 10 UD 170 104.47 1,044.70 0.00 18 188.05 0.00 1,700.00 1,232.75 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota ND.pdf Cuota ND.pdf Download Acta adjudicacion limpieza.pdf Acta adjudicacion limpieza.pdf Download Apropiación ND.pdf Apropiación ND.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2022_4_47 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_5_2022_4_47 p.m..Pdf Orden de Compras_9_5_2022_4_47 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_5_2022_4_47 p.m..Pdf Orden de Compras_9_5_2022_4_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,909.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 10,443.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 95,466.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional. 105,909.39  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1649426437238Ou2FF 1 105,909.39  DOP Vencido Cuota ND.pdf 2024 fghh 1 105,909.39  DOP Vencido Cuota ND.pdf (View History)