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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.625283 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00156 
Contract description:Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. 
Goods 
Contract Start:
25/05/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0078 
Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. 
Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. 
Unidad de Almacén 
Inversiones ND & Asociados, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
14,120.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/05/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1338411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,966.910.002,154.040.0020,010.0014,120.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. DE 100/1100PAQ10048.734,873.000.0018877.140.0010,000.005,750.14
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS 5 OZ 'PAQ 50/1 50PAQ13067.263,363.000.0018605.340.006,500.003,968.34
    
8
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR6UD11035.31211.860.001838.130.00660.00249.99
    
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LÍQUIDO5GAL150316.691,583.450.0018285.020.00750.001,868.47
    
12
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01PAÑUELO FACIAL PAQ. DE 100/110UD1501301,300.000.0018234.000.001,500.001,534.00
    
17
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE LÍQUIDO2GAL300317.8635.600.0018114.410.00600.00750.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
132,767.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,941.10  DOP----View
2.3.3.2.01127,440.00  DOP----View
2.3.7.2.993,386.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022.132,767.70  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211132,767.70  DOP