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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.620942 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00155 
Contract description:Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. Perfil:Compras por Debajo del Umbral  
Goods 
Contract Start:
10/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0078 
Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. 
Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022. 
Unidad de Almacén 
Defensor del Pueblo-0078 PROLIMDES  
GoodsDominicana 
21,310.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1338410 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,060.000.003,250.800.0021,450.0021,310.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY PARA BAÑOS 475 ML10LB4253303,300.000.0018594.000.004,250.003,894.00
    
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03AMBIENTADOR EN SPRAY (Alta gama)10UD11077770.000.0018138.600.001,100.00908.60
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CÓNICO PARA AGUA CAJAS 5000/12CAJ3,0002,8005,600.000.00181,008.000.006,000.006,608.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA 28X35 JARDÍN 13 gls2,000UD32.85,600.000.00181,008.000.006,000.006,608.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS10GAL1501201,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA COCINA20UD100621,240.000.0018223.200.002,000.001,463.20
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #362UD300175350.000.001863.000.00600.00413.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
132,767.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,941.10  DOP----View
2.3.3.2.01127,440.00  DOP----View
2.3.7.2.993,386.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministros de Limpieza durante el trimestre abril-junio 2022.132,767.70  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211132,767.70  DOP