1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620319   Contract reference CEMADOJA-2022-00068   Contract description: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA   Type of Contract Services   Contract Start: 09/05/2022 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2022-0050   Request Title COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA   Description COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA   Business Operation HIGIENIZACION   Reply Reference CPMPRA DE 300 BOTELLOS DE AGUA _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 17,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1337245 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 17,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 COMPRA 300 BOTELLONES DE AGUA 300 UD 58 58 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 17,400.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_01043.pdf Image_01043.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/5/2022_7_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 17,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 17,400.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0011-551 1 17,400.00  DOP Vencido Image_01043.pdf (View History)