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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.622547
Contract reference	CORAAVEGA-2022-00095
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES PARA USO DE CORTE Y RECONEXION, DEPARTAMENTO COMERCIAL.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0031
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES PARA USO DE CORTE Y RECONEXION, DEPARTAMENTO COMERCIAL
Description	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES PARA USO DE CORTE Y RECONEXION, DEPARTAMENTO COMERCIAL
Business Operation	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	18,966.32 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	17/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	LA VEGA 41000 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1337426 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
16.073,15	0,00	0,00	2.893,17	18.500,00	18.966,32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

REDUCION ES DE 1/4 A 1/2

100

6,78

678,00

0,00

122,04

800,00

800,04

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.9.01

DETORNILLADORES PLANOS

125

78,4

313,60

0,00

56,45

500,00

370,05

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

DETORNILLADORES ESTRIAS

125

168,64

674,56

0,00

121,42

500,00

795,98

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

CEMENTOS GRIS FUNDA

420

398,31

11.949,30

0,00

2.150,87

12.600,00

14.100,17

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

CEMENTOS PVC AZUL 1/4 GL

1.300

593,22

1.186,44

0,00

213,56

2.600,00

1.400,00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

CLAN DE 2 A @1/2" PVC

100

84,75

1.271,25

0,00

228,83

1.500,00

1.500,08

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/5/2022_6_18 p.m..Pdf	Download
ACTA ADJUCACION.pdf	ACTA ADJUCACION.pdf	Download
Orden de Compras_ ELIGIO.Pdf	Orden de Compras_ ELIGIO.Pdf	Download
CUOTA COMPROMISO ELIGIO VALDEZ.pdf	CUOTA COMPROMISO ELIGIO VALDEZ.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,966.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	800.04 DOP	----	View
2.3.9.9.01	18,166.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	EG16521087288305HBG5	18,966.32 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16521087288305HBG5	1	18,966.32 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO ELIGIO VALDEZ.pdf