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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620721   Contract reference ONE-2022-00114   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2022-0020   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.   Reply Reference ONE-DAF-CM-2022-0020 (Prolimpiso SRL)_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,617.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PERTENECIENTES AL 2DO. TRIMESTRE 2022 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1336911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,572.00 0.00 6,045.36 0.00 49,710.00 40,617.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQUETES DE 5 LBS 60 PAQ 380 148 8,880.00 0.00 16 1,420.80 0.00 22,800.00 10,300.80         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA DE INODORO 8 CAJAS 40/1 4 CAJ 300 1,922 7,688.00 0.00 18 1,383.84 0.00 1,200.00 9,071.84         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA GALON DE 128 ONZ 35 UD 450 140 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 15,750.00 5,782.00         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICA GALON DE 128 ONZ 6 UD 500 351 2,106.00 0.00 18 379.08 0.00 3,000.00 2,485.08         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 FARDOS DE 100/1 6 UD 180 103 618.00 0.00 18 111.24 0.00 1,080.00 729.24         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 FARDOS DE 100/1 6 UD 200 220 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,200.00 1,557.60         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 36X54 C-150 FARDOS DE 100/1 6 UD 280 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 1,680.00 6,018.00         17 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LATEX TIPO QUIRURGICO, CAJA DE 100/1 6 CAJ 500 660 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 3,000.00 4,672.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Informe Final de Adjudicacion.Pdf Informe Final de Adjudicacion.Pdf Download CUOTA PROLIMPISO 2.pdf CUOTA PROLIMPISO 2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2022_6_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,450.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,450.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1028   ADQ. DE VASOS BIODEGRADABLES PARA USO DE LA INSTITUCION 11,450.72  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1028 1 11,450.72  DOP Vencido CUOTA GUIPAK.pdf