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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620709   Contract reference FONPER-2022-00029   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FONPER-DAF-CM-2022-0023   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-   Business Operation Suministro   Reply Reference Oferta economina Fomper _CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1336259 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,800.00 0.00 0.00 0.00 122,908.00 185,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 Tablillas con ganchos 6 UD 115 85 510.00 0.00 0.00 0.00 690.00 510.00         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel 81/2x14 30 RESMA 300 410 12,300.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 12,300.00         10 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta rayada grande 24 PAQ 350 265 6,360.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 6,360.00         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta rayada pequeña 24 PAQ 180 480 11,520.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 11,520.00         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #4 60 UD 260 300 18,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 18,000.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #1 24 UD 100 150 3,600.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 3,600.00         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #1.5 24 UD 150 175 4,200.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 4,200.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #2 36 UD 165 220 7,920.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 7,920.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #3 36 UD 224 285 10,260.00 0.00 0.00 0.00 8,064.00 10,260.00         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #1/2 12 UD 114 100 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,368.00 1,200.00         18 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Correctores líquidos 12 UD 30 30 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul 72 UD 150 145 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,440.00         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Roja 3 CAJ 174 1,740 5,220.00 0.00 0.00 0.00 522.00 5,220.00         26 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros azules 12 CAJ 65 125 1,500.00 0.00 0.00 0.00 780.00 1,500.00         29 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores 8 1/2x14 5 CAJ 750 500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 2,500.00         30 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 2x3 50 UD 35 24 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,200.00         31 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 3x3 100 UD 40 40 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00         32 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas tipo banderitas 100 UD 50 50 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00         34 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Resaltadores verde 2 CAJ 132 85 170.00 0.00 0.00 0.00 264.00 170.00         37 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tape 3/4 30 UD 85 110 3,300.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 3,300.00         38 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tape Transparente de 2 " 12 UD 100 50 600.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 600.00         39 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Dispensador para tape 3/4 12 UD 215 220 2,640.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 2,640.00         41 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 12 UD 60 125 1,500.00 0.00 0.00 0.00 720.00 1,500.00         43 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas para hojas 8 1/2x11 5 PAQ 1,000 1,400 7,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 7,000.00         44 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2x11 15 CAJ 250 2,400 36,000.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 36,000.00         48 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras grande 5 UD 2,600 2,400 12,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 12,000.00         54 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Porta hojas horizontales en acrílico 10 UD 500 1,100 11,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 11,000.00         55 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Porta hojas verticales en acrílico 5 UD 500 1,100 5,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 5,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de cuota a comprometer- Soluciones Comerciales Jimenez Cruz S.R.L.- Material gastable- 0023.pdf Certificacion de cuota a comprometer- Soluciones Comerciales Jimenez Cruz S.R.L.- Material gastable- 0023.pdf Download Acto Administrativo de Adjudicacion- Material gastable- 0023.pdf Acto Administrativo de Adjudicacion- Material gastable- 0023.pdf Download Orden de Compra Portal- Soluciones Comerciales Jimenez Cruz S.R.L.- Material gastable- 0023.pdf Orden de Compra Portal- Soluciones Comerciales Jimenez Cruz S.R.L.- Material gastable- 0023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 368,660.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 156,744.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 141.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 95,580.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,236.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,377.56  DOP ---- View 2.6.1.1.01 96,300.06  DOP ---- View 2.6.2.1.01 3,280.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de oficina 368,660.02  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.2.01 1 368,000.00  DOP Vencido Certificacion de cuota a comprometer- Offitek S.R.L.- Material gastable- 0023.pdf