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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.619737
Contract reference
MMUJER-2022-00223
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE LOS TALLERES A JÓVENES A TRAVÉS DEL ARTE (VIDEO Y FOTOGRAFÍA), LOS DÍAS 5, 6, 7 Y 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. PROYECTO C-PREV
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0156
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE LOS TALLERES A JÓVENES A TRAVÉS DEL ARTE (VIDEO Y FOTOGRAFÍA), LOS DÍAS 5, 6, 7 Y 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE LOS TALLERES A JÓVENES A TRAVÉS DEL ARTE (VIDEO Y FOTOGRAFÍA), LOS DÍAS 5, 6, 7 Y 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN SAN CRISTÓBAL Y SAMANÁ. PROYECTO C-PREV
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
Grupo X-P3, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1336749 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,000.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
115,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
86101701 - Servicios de f
(...)
86101701 - Servicios de formación profesional en comunicaciones
2.2.8.7.04
Capacitación de los talleres a jóvenes a través del arte (video y fotografía), los días 5, 6, 7 y 8 de Mayo del año en curso en San Cristóbal y Samaná.
1
UD
115,000
115,000
115,000.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
115,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/5/2022_9_33 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2022-00223.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2022-00223.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.04
115,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
115,000.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651779088825HCsKj
1642
115,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf