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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.639844 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2022-00039 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA. 
Goods 
Contract Start:
05/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2022-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA 
SERVICIOS GENERALES 
COT - PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2022-0005 
GoodsDominicana 
10,605.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1336610 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,987.370.001,617.740.0018,020.0010,605.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01PVC Azul una pinta1UD600241.53241.530.001843.480.00600.00285.01
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lija 1205UD10033.9169.500.001830.510.00500.00200.01
    
8
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Carretel de rolo de pintar 9 pulgada4UD200148.31593.240.0018106.780.00800.00700.02
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 4 pulgadas 3UD200161.02483.060.001886.950.00600.00570.01
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 pulgadas 2UD10084.75169.500.001830.510.00200.00200.01
    
15
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Tubo de silicón transparente4UD700317.81,271.200.0018228.820.002,800.001,500.02
    
16
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Tubo de masilla blanca 4UD200114.41457.640.001882.380.00800.00540.02
    
17
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02Inodoro con tapa de palanca de color blanco1UD10,0004,847.464,847.460.0018872.540.0010,000.005,720.00
    
18
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Cuello de cera para montar inodoro1UD500148.31148.310.001826.700.00500.00175.01
    
19
30111607 - Cal viva
2.3.6.1.02Cemento blanco funda de 5 libra1UD720122.88122.880.001822.120.00720.00145.00
    
26
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Tinner1GAL500483.05483.050.001886.950.00500.00570.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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General Source
129,433.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0197,196.60  DOP----View
2.3.6.3.049,817.60  DOP----View
2.3.5.5.01118.00  DOP----View
2.3.9.9.05659.62  DOP----View
2.3.7.2.0619,824.00  DOP----View
2.3.7.2.991,817.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO129,433.02  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20224541129,433.02  DOP