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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.619909   Contract reference PROCOMPETENCIA-2022-00038   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2022-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PROCOMPETENCIA   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Oferta proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2022-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,433.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1336609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,689.00 0.00 19,744.02 0.00 178,080.00 129,433.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Paneles LED 24*24 pulgadas o 60*60 centímetros 60 UD 1,000 1,180 70,800.00 0.00 70,800 18 12,744.00 0.00 60,000.00 83,544.00         2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Paneles LED 8*8 pulgadas o 20*20 centímetros 30 UD 1,000 375 11,250.00 0.00 11,250 18 2,025.00 0.00 30,000.00 13,275.00         3 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Grifo de fregadero cromado 1 UD 3,000 600 600.00 0.00 600 18 108.00 0.00 3,000.00 708.00         4 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Flota para tinaco 3/4 3 UD 200 200 600.00 0.00 600 18 108.00 0.00 600.00 708.00         6 41114201 - Cintas medidor(...)41114201 - Cintas medidoras 2.3.6.3.04 Cinta Métrica 5 metros 1 UD 1,000 150 150.00 0.00 150 18 27.00 0.00 1,000.00 177.00         9 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Carretel de rolo de pintar 4 pulgada 4 UD 170 96 384.00 0.00 384 18 69.12 0.00 680.00 453.12         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota anti goteo 9 pulgada 6 UD 150 95 570.00 0.00 570 18 102.60 0.00 900.00 672.60         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura blanca 00 cubo de 5 galones 2 UD 7,500 2,900 5,800.00 0.00 5,800 18 1,044.00 0.00 15,000.00 6,844.00         12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura paja 50 (Galón de 1/4) 1 GAL 3,000 500 500.00 0.00 500 18 90.00 0.00 3,000.00 590.00         22 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillos bajo consumo pequeño 4 UD 100 80 320.00 0.00 320 18 57.60 0.00 400.00 377.60         23 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.5.5.01 Tirilla plástica negra tie rap 10 pulgada 100 UD 150 1 100.00 0.00 100 18 18.00 0.00 15,000.00 118.00         24 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 Tape vinil negro 5 UD 100 35 175.00 0.00 175 18 31.50 0.00 500.00 206.50         25 31211605 - Agentes antide(...)31211605 - Agentes antideslizantes 2.3.7.2.06 Impermeabilizante de techo blanco (cubetas 5 gl) 3 UD 12,000 3,500 10,500.00 0.00 10,500 18 1,890.00 0.00 36,000.00 12,390.00         27 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mescladora para lavamanos según la muestra 8 UD 1,000 800 6,400.00 0.00 6,400 18 1,152.00 0.00 8,000.00 7,552.00         28 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para pared 2 GAL 2,000 770 1,540.00 0.00 1,540 18 277.20 0.00 4,000.00 1,817.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2022_1_46 p.m..Pdf Download CERTIFICACION AP.pdf CERTIFICACION AP.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,433.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 97,196.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,817.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 118.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 659.62  DOP ---- View 2.3.7.2.06 19,824.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,817.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 129,433.02  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 454 1 129,433.02  DOP Vencido CERTIFICACION AP.pdf