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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.622360 
Contract referenceUAF-2022-00029 
Contract description:Suministro de Limpieza e higiene. 
Goods 
Contract Start:
16/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2022-0009 
Suministro de Limpieza e higiene. 
Suministro de Limpieza e higiene. 
Servicios Generales 
GUIPAK-UAF-DAF-CM-2022-0009 
GoodsDominicana 
23,417.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1336603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,845.460.003,572.190.0055,260.0023,417.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde de fregar24UD40012.24293.760.001852.880.009,600.00346.64
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Galón de cloro20GAL18089.31,786.000.0018321.480.003,600.002,107.48
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura negra 55gls /100/15PAQ6003481,740.000.0018313.200.003,000.002,053.20
    
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta 500/uds (paquetes)60UD150975,820.000.00181,047.600.009,000.006,867.60
    
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de Cocina Micro Fibra amarilla24UD9038.05913.200.0018164.380.002,160.001,077.58
    
25
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plástico 10 Oz. 50/150PAQ30079.733,986.500.0018717.570.0015,000.004,704.07
    
26
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cuchara plástica 25/120PAQ23027.74554.800.001899.860.004,600.00654.66
    
27
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Plato fon 6'' 25/140PAQ8041.381,655.200.0018297.940.003,200.001,953.14
    
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Plato fon 9'' 25/160PAQ8551.63,096.000.0018557.280.005,100.003,653.28
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
59,883.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.051,591.37  DOP----View
2.3.3.2.0158,292.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de Limpieza e higiene.59,883.37  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1652274427428BIE4T63859,883.37  DOP