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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702591   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00182   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0050   Request Title Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos   Description Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos de uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No.1366 de fecha 28/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Direccion Administrativa   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 922,801.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1335933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 782,035.10 0.00 140,766.32 0.00 782,035.10 922,801.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Reparación y Mantenimiento de Equipo colonoscopio Olympus Sn 2000811. Prueba de fugas fallida @perillas de control arriba/abajo, flexión izquierda/derecha Goma tejida/reemplazar( Paquete de guía de luz-40 % Rotura (Reemplazo) Lente objetivo-#1,#2 Astillado ( Reemplazar) C-Cubierta rayada (Reemplazar) Canal de aire/agua- Obstruido (limpiar) Tubo de inserción- Abolladura 30, Peeling And Word (Reemplazar) Tubo guía de luz- Abolladuras leves (Nota) Conector de guía de luz- Acumulación química (Limpiar) Angulación -juego en C-Perillas (Reconstruir) cable-(Reemplazar) Tubería de bobina-(Reemplazar) Inoflex Necesita andjust (Ajustar) Usos acumulativos: 3212 1 UD 422,642.55 422,642.55 422,642.55 0.00 18 76,075.66 0.00 422,642.55 498,718.21         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Reparación y mantenimiento de Equipo colonoscopio Olympus Sn 2601478. Prueba de fugas fallida @ Canal auxiliar/ Ensamblaje de Inoflex Doblado superior Gusano de goma y Daño en la junta de pegamento (Reemplazar) Paquete de guía de luz-Rotura del 10 % (Nota) Lente objetivo-Sucio (Limpiar y pulir) Lente de la guía de luz: sucia (limpiar y pulir) Cubierta C rayada (nota) Boquilla separada (reemplazar) Canal de H2O auxiliar: fugas (reemplazar) Tubo de inserción: abolladura 30 (nota) Tubo de guía de luz: abolladuras (nota) Conector de la guía de luz -Construir (limpiar) angulación -Juego en perillas C (reconstruir) Sección de flexión- Cable desgastado (reemplazar)-(Reemplazar) Tubería de bobina-(Reemplazar) Ensamblaje de Inoflex ajustado (reparar) Junta tórica Grieta amarilla (reemplazar) Usos acumulativos: 4095 1 UD 359,392.55 359,392.55 359,392.55 0.00 18 64,690.66 0.00 359,392.55 424,083.21 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion 04.pdf Certificacion 04.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/5/2022_9_07 p.m..Pdf Download FinalReport_DO1_AWD_1170730_Informe Final_4_5_2022_8_54 p_m_.Pdf FinalReport_DO1_AWD_1170730_Informe Final_4_5_2022_8_54 p_m_.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 922,801.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 922,801.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 11   1 922,801.42  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 922,801.42  DOP Vencido Certificacion 04.pdf