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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.620087
Contract reference
INDRHI-2022-00293
Contract description:
ERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0225
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
71,956.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROYECTO LOS TOROS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
FB...
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1335918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,980.00
0.00
10,976.40
0.00
70,000.00
71,956.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, MOZO, TRANSPORTE, ETC.
1
UD
70,000
60,980
60,980.00
0.00
18
10,976.40
0.00
70,000.00
71,956.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/5/2022_5_25 p.m..Pdf
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CUOTA 156 0.pdf
CUOTA 156 0.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,956.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
71,956.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
71,956.40
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
156
1
71,956.40
DOP
Vencido
CUOTA 156 0.pdf