1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.619676   Contract reference DIGEIG-2022-00058   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la DIGEIG   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEIG-UC-CD-2022-0033   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la DIGEIG   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la DIGEIG   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference GUIPAK-DIGEIG-UC-CD-2022-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 91,859.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1336036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,847.16 0.00 14,012.49 0.00 112,690.00 91,859.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA GRANDE 55 GL NEGRAS PAQ 100/1 4 PAQ 507.4 348 1,392.00 0.00 18 250.56 0.00 2,029.60 1,642.56         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA MEDIANA 30 GL NEGRAS PAQ 100/1 4 PAQ 448.4 222 888.00 0.00 18 159.84 0.00 1,793.60 1,047.84         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQ 500/1 50 PAQ 118 97 4,850.00 0.00 18 873.00 0.00 5,900.00 5,723.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO ECOLÓGICO DE CARTON 8 ONZA 50/1 50 PAQ 177 102 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 8,850.00 6,018.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO ECOLÓGICO DE CARTON 4 ONZA 50/1 100 PAQ 165.2 121.3 12,130.00 0.00 18 2,183.40 0.00 16,520.00 14,313.40         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK PAQ 6/1 30 PAQ 2,360 1,620 48,600.00 0.00 18 8,748.00 0.00 70,800.00 57,348.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 18 UD 129.8 98.37 1,770.66 0.00 18 318.72 0.00 2,336.40 2,089.38         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 18 UD 82.6 60 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,486.80 1,274.40         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA MICROFIBRA 10 UD 59 38.05 380.50 0.00 18 68.49 0.00 590.00 448.99         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ 12 UD 100.3 72 864.00 0.00 18 155.52 0.00 1,203.60 1,019.52         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRAS AMBIENTADORAS 20 UD 59 39.6 792.00 0.00 18 142.56 0.00 1,180.00 934.56 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de cuota no 536 Suministros Guipak.pdf Certificado de cuota no 536 Suministros Guipak.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2022_5_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,454.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,454.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Materiales de Limpieza 2,454.40  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16517656027418FQL4 1 2,454.40  DOP Vencido Certificado de cuota no 538 Express.pdf