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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.657462 
Contract referenceIDIAF-2022-00024 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR ELIDIAF. 
Goods 
Contract Start:
02/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDIAF-UC-CD-2022-0013 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL IDIAF 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL IDIAF 
SEDE 
IDIAF-UC-CD-2022-0013 
GoodsDominicana 
36,864.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
02/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1335031 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,241.000.005,623.380.0045,125.0036,864.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADORES (CLORO)130UD12511715,210.000.00182,737.800.0016,250.0017,947.80
    
10
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE23GAL3501804,140.000.0018745.200.008,050.004,885.20
    
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR10UD2001721,720.000.0018309.600.002,000.002,029.60
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR VERDE15UD1518270.000.001848.600.00225.00318.60
    
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR (BRILLO GORDO)10UD4555550.000.001899.000.00450.00649.00
    
17
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE VIDRIOS5GAL300177885.000.0018159.300.001,500.001,044.30
    
18
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENDSADORES DE AMBIENTADORES6UD6759905,940.000.00181,069.200.004,050.007,009.20
    
19
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CONTENEDORES DE BASURA PEQUEÑO 13.2 GALONES2UD1,350361722.000.0018129.960.002,700.00851.96
    
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CONTENEODRES DE BASURA MEDIANO DE 30 GALONES2UD4,9509021,804.000.0018324.720.009,900.002,128.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,804.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0191,804.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR ELIDIAF91,804.00  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.5132.01.0001.552191,804.00  DOP