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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.620138 
Contract referenceCNZFE-2022-00054 
Contract description:ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
06/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-UC-CD-2022-0031 
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
ENC. DE SUMINISTRO 
VELEZ IMPORT SRL_EXT 
GoodsDominicana 
84,259.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1333937 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,778.670.0011,480.790.0072,628.0084,259.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11180RESMA35032458,320.000.001810,497.600.0063,000.0068,817.60
    
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑOS (100/1)2CAJ300142.77285.540.001851.400.00600.00336.94
    
3
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02BANDITAS GOMAS (100/1)20CAJ3527540.000.001897.200.00700.00637.20
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS AZULES 12/1144UD77.231,041.120.000.000.001,008.001,041.12
    
5
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPICES DE CARBON 12/160UD50132.597,955.400.000.000.003,000.007,955.40
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES NEGROS24UD2527648.000.0018116.640.00600.00764.64
    
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01RESARTADORES AMARILLOS24UD3540.33967.810.0018174.210.00840.001,142.02
    
8
26111717 - Baterías del m(...)
2.3.9.6.01BATERIAS AA80UD3637.763,020.800.0018543.740.002,880.003,564.54
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
84,259.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0168,817.60  DOP----View
2.3.9.2.0111,240.12  DOP----View
2.3.9.2.02637.20  DOP----View
2.3.9.6.013,564.54  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA84,259.46  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1651262745113k6vsY184,259.46  DOP