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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.618808
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2022-00307
Contract description:
Solicitud de servicio de Impermeabilización de Techo
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2022-0053
Request Title
Solicitud de servicio de Impermeabilización de Techo
Description
Solicitud de servicio de Impermeabilización de Techo
Business Operation
Departamento de Ingeniería.
Reply Reference
Solicitud de servicio de Impermeabilización de Tec
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
205,653.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1334158 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,017.39
0.00
3,636.31
0.00
375,740.75
205,653.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Mts² de impermeabilización de techo, (1er. nivel de la sala de espera del edificio profesional)
330.6
M2
1,043
560.77
185,390.56
0.00
18,539.06
18
3,337.03
0.00
344,815.80
188,727.59
2
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Mts² de impermeabilización de techo, (sala de espera de pediatría)
29.65
M2
1,043
560.77
16,626.83
0.00
1,662.68
18
299.28
0.00
30,924.95
16,926.11
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_29_4_2022_7_50 p.m..Pdf
Informe Final_29_4_2022_7_50 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/4/2022_7_58 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_29_4_2022_7_58 p.m..Pdf
Orden de Servicio_29_4_2022_7_58 p.m..Pdf
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certificacion cuota.pdf
certificacion cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,653.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
205,653.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
205,653.70
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.7.1.02
2
205,653.70
DOP
Vencido
certificacion cuota.pdf